META 21 - 2017

 

 
ACTIVIDAD N° 1: Ejecutar el Plan de Trabajo en el Proceso del Presupuesto Público
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Propuestas de control a ser implementadas
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Propuesta de control ejecutadas N° 1
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Propuesta de control ejecutada N° 2
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Propuesta de control ejecutada N° 3
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Propuesta de control ejecutada N° 4
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Propuesta de control ejecutada N° 5
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Propuesta de control ejecutada N° 6,7,8 y 9
 
ACTIVIDAD N° 2: Ejecutar el Plan de Trabajo en el proceso de Contratación Pública.
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Propuestas de control ejecutadas.
 
ACTIVIDAD N° 3: Actas de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno(CCI).
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Acta N° 001-2017-CCI/MVES
01 de Marzo 2017
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Acta N° 002-2017-CCI/MVES
27 de Marzo 2017
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Acta N° 003-2017-CCI/MVES
26 de Mayo 2017
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Acta N° 004-2017-CCI/MVES
21 de Julio 2017
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Acta N° 005-2017-CCI/MVES
28 de Agosto 2017
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Acta N° 006-2017-CCI/MVES
29 de Noviembre 2017

 

 
ACTIVIDAD N° 4: Reportes de evaluación respecto a la implementación del Control Interno en el proceso de Presupuesto Público.
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Reporte de evaluación trimestral de la culminación de diagnóstico y plan de trabajo y avance de la ejecución del plan de trabajo.
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Reporte de avance de ejecución del plan de trabajo - Proceso Presupuesto Publico.
 
ACTIVIDAD N° 5: Reportes de evaluación de ejecución del plan de trabajo en el proceso de Contratación Pública.
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Reportes de evaluación trimestral de la implementación del Plan de Trabajo.
ACTIVIDAD N° 6: Evidencias de difusión de Control Interno al interior de la Entidad..
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Reuniones periódicas del CCI con funcionarios y servidores públicos (Evidencia de difusion 1)
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Memorando circular dirigido a funcionarios y servidores de la entidad (evidencia de difusion 2 )
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Portal web institucional (evidencia de difusion 3 )
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Publicación en el mural o lugar visible en los locales de la entidad.(evidencia de difusion 4 )