META 21 - 2017
ACTIVIDAD N° 1: Ejecutar el Plan de Trabajo en el Proceso del Presupuesto Público
ACTIVIDAD N° 2: Ejecutar el Plan de Trabajo en el proceso de Contratación Pública.
ACTIVIDAD N° 3: Actas de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno(CCI).
ACTIVIDAD N° 4: Reportes de evaluación respecto a la implementación del Control Interno en el proceso de Presupuesto Público.
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Reporte de evaluación trimestral de la culminación de diagnóstico y plan de trabajo y avance de la ejecución del plan de trabajo. |
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Reporte de avance de ejecución del plan de trabajo - Proceso Presupuesto Publico. |
ACTIVIDAD N° 5: Reportes de evaluación de ejecución del plan de trabajo en el proceso de Contratación Pública.
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Reportes de evaluación trimestral de la implementación del Plan de Trabajo. |
ACTIVIDAD N° 6: Evidencias de difusión de Control Interno al interior de la Entidad..
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Reuniones periódicas del CCI con funcionarios y servidores públicos (Evidencia de difusion 1) |
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Memorando circular dirigido a funcionarios y servidores de la entidad (evidencia de difusion 2 ) |
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Portal web institucional (evidencia de difusion 3 ) |
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Publicación en el mural o lugar visible en los locales de la entidad.(evidencia de difusion 4 ) |